| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO USB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB PARA O COMPUTADOR DO PRONTO ATENDIMENTO. | 18,90 | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | CABO USB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB PARA O COMPUTADOR DO PRONTO ATENDIMENTO. | 18,90 | ||
| 16/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.431.195. | 18,90 | ||
| 23/06/2017 | Pagamento de Empenho 3395/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859978 | 18,90 | ||
| TOTAL | 18,90 | 18,90 | 18,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
