| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 13/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS P - 45 | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | GAS DE COZINHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁ P45 E P13 PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | GÁS P - 45 GAS DE COZINHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁ P45 E P13 PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 415,00 | ||
| 13/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 015.445.897. | 415,00 | ||
| 23/06/2017 | Pagamento de Empenho 3399/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851576 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
