| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 13/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR ARS3003 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | FILTRO DE AR ARS3003 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838. | 85,00 | ||
| 13/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 18884. | 85,00 | ||
| 23/06/2017 | Pagamento de Empenho 3403/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851575 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
