| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: F VACHILESK E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 13/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU BITOLA 19.5 L 24 APLICAÇÃO RETROESCAVADEIRA | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 6.00 | SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU BITOLA 215 X 75 X 17.5 BORRACHUDO APLICAÇÃO CAMINHÃO CARGO 2628 placas IRN-0423 | 350,00 | 2.100,00 |
| 5.00 | SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU BITOLA 275/80 R 22,5 BORRACHUDO APLICAÇÃO CAMINHÃO MB PLACAS INR-4466 Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME EDITAL N° 036/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, CONTRATO N° 90/2047. | 590,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU BITOLA 19.5 L 24 APLICAÇÃO RETROESCAVADEIRA SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU BITOLA 215 X 75 X 17.5 BORRACHUDO APLICAÇÃO CAMINHÃO CARGO 2628 placas IRN-0423 SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU BITOLA 275/80 R 22,5 BORRACHUDO APLICAÇÃO CAMINHÃO MB PLACAS INR-4466 Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME EDITAL N° 036/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, CONTRATO N° 90/2047. | 8.450,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 67636. | 6.810,00 | ||
| 22/08/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA, EM VIRTUDE DE PNEUS RECUSADOS PARA RECAPAGEM. | -1.640,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3404/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850406 | 6.810,00 | ||
| TOTAL | 6.810,00 | 6.810,00 | 6.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
