| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 3415 | Data de lançamento: | 13/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PPCI Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PPCI Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA. | 850,00 | ||
| 13/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANE DULLIUS, CFE NF Nº 015.448.723. | 850,00 | ||
| 23/06/2017 | Pagamento de Empenho 3415/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
