| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3438 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | PRANCHAS DE MADEIRA EUCALIPTO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE UM PONTILHAO NA COMUNIDADE DO RINCAO DOS TOLEDOS. | 80,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | PRANCHAS DE MADEIRA EUCALIPTO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE UM PONTILHAO NA COMUNIDADE DO RINCAO DOS TOLEDOS. | 1.360,00 | ||
| 14/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.463.818. | 1.360,00 | ||
| 06/07/2017 | Pagamento de Empenho 3438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851623 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
