| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 16/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUT 0366, IVY 7904, ISD 5860, IMH 4026, IMT 4838 E IPK 7749. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUT 0366, IVY 7904, ISD 5860, IMH 4026, IMT 4838 E IPK 7749. | 150,00 | ||
| 16/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 001. | 150,00 | ||
| 16/06/2017 | Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 3445/2017, AUTO POSTO GARRA LTDA | 4,50 | ||
| 10/07/2017 | Pagamento de Empenho 3445/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861587 | 145,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL | 16/06/2017 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
