| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
| Número do empenho: | 3545 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS DE COZINHA GÁS P13. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | GAS DE COZINHA GÁS P13. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 65,00 | ||
| 20/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 015.510.421. | 65,00 | ||
| 11/07/2017 | Pagamento de Empenho 3545/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861687 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
