| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 3550 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS Desintetização, desratização e limpeza de reservatório de água Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO A SER REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | SERVIÇOS Desintetização, desratização e limpeza de reservatório de água Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO A SER REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 2.200,00 | ||
| 22/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 4819. | 2.200,00 | ||
| 22/06/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3550/2017, 3599 - MARCOS ANDRE REICHERT | 110,00 | ||
| 05/07/2017 | Pagamento de Empenho 3550/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860001 | 2.090,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 22/06/2017 | 110,00 | Lançada | |
| TOTAL | 110,00 |
