| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3553 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATEDEIRA | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | FERRO ELÉTRICO A VAPOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA COZINHA E LAVANDERIA DO PRONTO ATENDIMENTO. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | BATEDEIRA FERRO ELÉTRICO A VAPOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA COZINHA E LAVANDERIA DO PRONTO ATENDIMENTO. | 295,00 | ||
| 20/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.512.861. | 295,00 | ||
| 10/07/2017 | Pagamento de Empenho 3553/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860068 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
