| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUECEDOR DE AMBIENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | AQUECEDOR DE AMBIENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 190,00 | ||
| 20/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 015.513.695. | 190,00 | ||
| 11/07/2017 | Pagamento de Empenho 3558/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861676 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
