| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TUBO SILICONE 203 /204 | 8,81 | 132,15 |
| 5.00 | BOLSA DE BORRACHA | 15,25 | 76,25 |
| 200.00 | SCALP N. 21 | 0,24 | 48,00 |
| 100.00 | SCALP Nº 23 | 0,18 | 18,00 |
| 100.00 | EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO | 1,04 | 104,00 |
| 50.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 22 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,69 | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | TUBO SILICONE 203 /204 BOLSA DE BORRACHA SCALP N. 21 SCALP Nº 23 EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO CATETER INTRAVENOSO Nº 22 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 412,90 | ||
| 27/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43411. | 412,90 | ||
| 30/06/2017 | Pagamento de Empenho 3563/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 412,90 | ||
| TOTAL | 412,90 | 412,90 | 412,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
