| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 3564 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EPITEZAN POM OFT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA EMPRESA VOOLMED. | 13,92 | 27,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | EPITEZAN POM OFT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA EMPRESA VOOLMED. | 27,84 | ||
| 27/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43411. | 27,84 | ||
| 30/06/2017 | Pagamento de Empenho 3564/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,84 | ||
| TOTAL | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
