| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORGE DA SILVA |
| Número do empenho: | 3568 | Data de lançamento: | 21/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 3 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM AUDIÊNCIAS. | 1.652,00 | 1.652,00 |
| 1.00 | REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017 EM RETORNO DE VIAGEM DE BRASÍLIA. | 355,50 | 355,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | REF. 3 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM AUDIÊNCIAS. REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017 EM RETORNO DE VIAGEM DE BRASÍLIA. | 2.007,50 | ||
| 21/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. | 2.007,50 | ||
| 23/06/2017 | Pagamento de Empenho 3568/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1542 | 2.007,50 | ||
| 10/07/2017 | VALOR DEVOLVIDO POR NAO EFETIVAÇÃO DA DESPESA | -355,50 | ||
| 10/07/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -355,50 | ||
| 10/07/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -355,50 | ||
| TOTAL | 1.652,00 | 1.652,00 | 1.652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
