| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOBRÁS RÁDIO TÁXI |
| Número do empenho: | 3577 | Data de lançamento: | 21/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE TÁXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL EVERALDO DA SILVA MORAES, PRIMEIRA DAMA GLORINHA RAMOS DE MORAES E SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JORGE DA SILVA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2017, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | REF. DESPESA DE TÁXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL EVERALDO DA SILVA MORAES, PRIMEIRA DAMA GLORINHA RAMOS DE MORAES E SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JORGE DA SILVA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2017, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF. | 500,00 | ||
| 21/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 500,00 | ||
| 30/06/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -398,00 | ||
| 30/06/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -398,00 | ||
| 06/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851621 PAGTO. REF. EMPENHO 3577/2017 COOBRÁS RÁDIO TÁXI - 3080 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
