| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3589 | Data de lançamento: | 21/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS CONTROLE DE COMBUSTÍVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5000 FOLHAS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 0,13 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | SERVIÇOS GRÁFICOS CONTROLE DE COMBUSTÍVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5000 FOLHAS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 630,00 | ||
| 21/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 009.382. | 630,00 | ||
| 20/07/2017 | Pagamento de Empenho 3589/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
