| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3598 | Data de lançamento: | 21/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL PARA ULTRASSON Papel para vídeo Finalidade: REF. MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA USO NOS EXAMES DE ECOGRAFIA. | 78,20 | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | PAPEL PARA ULTRASSON Papel para vídeo Finalidade: REF. MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA USO NOS EXAMES DE ECOGRAFIA. | 782,00 | ||
| 11/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 12843. | 650,00 | ||
| 11/08/2017 | VALOR DO PRODUTO A MENOR. | -132,00 | ||
| 11/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3598/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
