| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: K G COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 21/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ESTACIONAMENTO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. DESPEZA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | SERVIÇO ESTACIONAMENTO SERVIÇO ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. DESPEZA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 32,00 | ||
| 21/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 32,00 | ||
| 06/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851621 PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2017 K G COMBUSTÍVEIS LTDA - 4842 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
