| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OCEANAIR LINHAS AEREAS SA |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASSAGENS DE IDA NO DIA 26/06/2017 PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINITRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E PASSAGEM DE RETORNO DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/06/2017. | 1.358,00 | 1.358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | REF. PASSAGENS DE IDA NO DIA 26/06/2017 PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINITRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E PASSAGEM DE RETORNO DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/06/2017. | 1.358,00 | ||
| 30/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. | 1.358,00 | ||
| 06/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851621 PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2017 OCEANAIR LINHAS AEREAS SA - 4844 | 1.358,00 | ||
| TOTAL | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
