| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3647 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | ENVELOPE 24CM X 34CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 0,34 | 1.687,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | ENVELOPE 24CM X 34CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 1.687,50 | ||
| 26/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 9387. | 1.687,50 | ||
| 20/07/2017 | Pagamento de Empenho 3647/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.687,50 | ||
| TOTAL | 1.687,50 | 1.687,50 | 1.687,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
