| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
| Número do empenho: | 3676 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 PLACAS IWE 6796. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 PLACAS IWE 6796. | 35,00 | ||
| 26/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 210. | 35,00 | ||
| 10/07/2017 | Pagamento de Empenho 3676/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
