| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS ESPECIALIZADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. 05 CONSULTAS MÉDICAS REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE ERNESTO A. MELCHIOR, NEURO. PARA A PACIENTE THAIS T. LIRA, GASTRO. PARA A PACIENTE TEREZINHA M. VIEIRA E MARIA R. DA SILVA E GINECO. PARA DANIELI S. ARRUDA. | 125,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. 05 CONSULTAS MÉDICAS REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE ERNESTO A. MELCHIOR, NEURO. PARA A PACIENTE THAIS T. LIRA, GASTRO. PARA A PACIENTE TEREZINHA M. VIEIRA E MARIA R. DA SILVA E GINECO. PARA DANIELI S. ARRUDA. | 625,00 | ||
| 27/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 392788. | 625,00 | ||
| 28/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 392788. | 625,00 | ||
| 28/07/2017 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -625,00 | ||
| 27/09/2017 | Pagamento de Empenho 3689/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
