| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FACA INOX | 3,50 | 21,00 |
| 1.00 | CHALEIRA DE INOX | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | CHALEIRA DE ALUMINIO ( BULE ) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | FACA INOX CHALEIRA DE INOX CHALEIRA DE ALUMINIO ( BULE ) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 441,00 | ||
| 27/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.591.219. | 441,00 | ||
| 10/07/2017 | Pagamento de Empenho 3691/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860064 | 441,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 441,00 | 441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
