| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO Finalidade: REF. MANUTENÇÃO NA REDE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA/PREFEITURA. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO Finalidade: REF. MANUTENÇÃO NA REDE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA/PREFEITURA. | 40,00 | ||
| 27/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 066. | 40,00 | ||
| 11/07/2017 | Pagamento de Empenho 3697/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861684 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
