| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
| Número do empenho: | 3698 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | DESLOCAMENTO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | DESLOCAMENTO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | DESLOCAMENTO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723, NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, NA CARREGADEIRA W 18, NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723, NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, NA CARREGADEIRA W 18, NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 355,00 | ||
| 27/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 1262, 1267, 1265, 1264 E 1266. | 355,00 | ||
| 11/07/2017 | Pagamento de Empenho 3698/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861690 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
