| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGTO CREA CONSTRUÇÃO DE 41 MÓDULOS SANITÁRIOS DE 2,80 M2 CADA. | 81,53 | 81,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | REF. PAGTO CREA CONSTRUÇÃO DE 41 MÓDULOS SANITÁRIOS DE 2,80 M2 CADA. | 81,53 | ||
| 27/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 81,53 | ||
| 28/06/2017 | Pagamento de Empenho 3706/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81,53 | ||
| TOTAL | 81,53 | 81,53 | 81,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
