| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mês de junho de 2017 | 3.080,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mês de junho de 2017 | 3.080,43 | ||
| 29/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG JUNHO DE 2017, AFASTADOS E RESCISÃO. | 3.080,43 | ||
| 01/08/2017 | Pagamento de Empenho 3789/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.080,43 | ||
| TOTAL | 3.080,43 | 3.080,43 | 3.080,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
