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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3885	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE pagto férias mês de julho de 2017		1.556,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	REFERENTE pagto férias mês de julho de 2017	1.556,07
29/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONS YORA, REF. FÉRIAS MÊS JULHO 2017.		1.556,07
29/06/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM.			154,41
29/06/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM.			205,88
29/06/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM.			358,89
30/06/2017	Pagamento de Empenho 3885/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			836,89
TOTAL		1.556,07	1.556,07	1.556,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE - LIVRE	29/06/2017	154,41		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	29/06/2017	205,88		Lançada
CEF FINANCIAMENTOS - LIVRE	29/06/2017	358,89		Lançada
TOTAL		719,18