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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3929 Data de lançamento: 29/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 094/2017. 15,36 230,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2017 ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 094/2017. 230,40
13/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 21167. 230,40
25/07/2017 Pagamento de Empenho 3929/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851634 230,40
TOTAL 230,40 230,40 230,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.