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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3931	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 094/2017.	15,36	46,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 094/2017.	46,08
13/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 21236.		46,08
25/07/2017	Pagamento de Empenho 3931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861706			46,08
TOTAL		46,08	46,08	46,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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