| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESENCRAVANTE, FRC 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 096/2017. | 5,90 | 11,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | DESENCRAVANTE, FRC 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 096/2017. | 11,80 | ||
| 07/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 112775. | 11,80 | ||
| 31/07/2017 | Pagamento de Empenho 3933/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11,80 | ||
| TOTAL | 11,80 | 11,80 | 11,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
