| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3937 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. antidesgastante e inibidores de ferrugem, embalado em balde de 20 Litros. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 095/2017 | 10,50 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. antidesgastante e inibidores de ferrugem, embalado em balde de 20 Litros. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E DESENCRAVANTE PARA USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME LICITAÇÃO 041/2017, CONVITE 008/2017 E CONTRATO 095/2017 | 210,00 | ||
| 03/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 662. | 210,00 | ||
| 10/07/2017 | Pagamento de Empenho 3937/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861586 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
