| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REDE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO PARQUE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | SERVIÇO REDE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO PARQUE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 100,00 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 067. | 100,00 | ||
| 11/07/2017 | Pagamento de Empenho 3972/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861684 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
