| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL. | 412,35 | 412,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL. | 412,35 | ||
| 03/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 412,35 | ||
| 05/07/2017 | Pagamento de Empenho 3984/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 412,35 | ||
| TOTAL | 412,35 | 412,35 | 412,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
