| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 4005 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE TAXI DA FUNCIONÁRIA LIGIA CUNHA DE 17.07 A 19.07 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CURSO DPM - CAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO MÓDULO II NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | REF. DESPESA DE TAXI DA FUNCIONÁRIA LIGIA CUNHA DE 17.07 A 19.07 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CURSO DPM - CAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO MÓDULO II NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA. | 100,00 | ||
| 10/07/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
