| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 4012 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO PARA LIMPEZA PROFUNDA FRESH LEMON - 500ML | 1,97 | 49,25 |
| 20.00 | PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS , FOLHA BRANCA, TEXTURA MACIA | 2,94 | 58,80 |
| 2.00 | INSETICIDA SPRAY 237G | 4,65 | 9,30 |
| 20.00 | SACOS DE LIXO 50 LITROS | 1,26 | 25,20 |
| 5.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 10UN | 0,88 | 4,40 |
| 20.00 | MULTIUSO COM AROMA DE LAVANDA FRC 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 101/2017. | 2,04 | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | DESINFETANTE SANITÁRIO PARA LIMPEZA PROFUNDA FRESH LEMON - 500ML PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS , FOLHA BRANCA, TEXTURA MACIA INSETICIDA SPRAY 237G SACOS DE LIXO 50 LITROS ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 10UN MULTIUSO COM AROMA DE LAVANDA FRC 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 101/2017. | 187,75 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.697.859 E 015.701.577. | 187,75 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Empenho 4012/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,75 | ||
| TOTAL | 187,75 | 187,75 | 187,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
