| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG COM 1000UN | 50,00 | 50,00 |
| 20.00 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE C/4UN | 1,50 | 30,00 |
| 3.00 | ÁLCOOL GEL FRC 500 ML | 4,10 | 12,30 |
| 10.00 | ESFREGÃO DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 102/2017. | 0,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG COM 1000UN ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE C/4UN ÁLCOOL GEL FRC 500 ML ESFREGÃO DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 102/2017. | 97,30 | ||
| 10/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 72. | 97,30 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Empenho 4015/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,30 | ||
| TOTAL | 97,30 | 97,30 | 97,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
