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Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4015	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG COM 1000UN	50,00	50,00
20.00	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE C/4UN	1,50	30,00
3.00	ÁLCOOL GEL FRC 500 ML	4,10	12,30
10.00	ESFREGÃO DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 102/2017.	0,50	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG COM 1000UN ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE C/4UN ÁLCOOL GEL FRC 500 ML ESFREGÃO DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 102/2017.	97,30
10/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 72.		97,30
17/07/2017	Pagamento de Empenho 4015/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,30
TOTAL		97,30	97,30	97,30
SALDO A PAGAR				0,00