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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4016	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	MANDIOCA DESCASCADA - 15KG	2,30	34,50
50.00	SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG	0,60	30,00
25.00	FARINHA DE MILHO FINA - PACOTE DE 01 KG	1,13	28,25
6.00	ORÉGANO PCT DE 50 GR	1,67	10,02
15.00	REPOLHO	1,68	25,20
30.00	MAÇÃ GALLA 30KG	1,45	43,50
30.00	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g	1,54	46,20
30.00	ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR	2,49	74,70
40.00	SUCO DE FRUTAS DIVERSOS SABORES - PCT 1 KG	4,44	177,60
6.00	ERVA DOCE 16G	1,41	8,46
10.00	AÇUCAR DE BAUNILHA 100G	0,69	6,90
12.00	PÃO FATIADO PARA TORTA FRIA	3,36	40,32
35.00	NATA 300 G	3,01	105,35
25.00	AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG	8,00	200,00
140.00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML	2,47	345,80
35.00	ARROZ TIPO 2 - PACOTE DE 2 KG	2,96	103,60
80.00	FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg	3,36	268,80
20.00	BATATA DOCE	0,97	19,40
50.00	BATATA INGLESA	1,08	54,00
24.00	MILHO VERDE EM SACHÊ 200G	1,13	27,12
24.00	ERVILHA SACHÊ 200G	0,99	23,76
60.00	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	8,00	480,00
6.00	BANHA DE PORCO SOLTA	3,90	23,40
20.00	PEPINO EM CONSERVA 530G	3,11	62,20
24.00	FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA(TIPO POLENTINA) Pct 500 g	1,18	28,32
20.00	SEMENTES LENTILHA PACOTE DE 500G	4,94	98,80
15.00	TEMPERO COMPLETO EM SACHES COM 12UN	2,10	31,50
10.00	CANJICA AMARELA GRAÚDA Pct. 500 g.	1,28	12,80
10.00	MORANGA	0,89	8,90
18.00	COUVE FLOR	2,71	48,78
15.00	BRÓCOLIS	2,80	42,00
24.00	TEMPERO VERDE	0,99	23,76
30.00	ALFACE	0,99	29,70
30.00	BETERRABA BOA QUALIDADE	1,30	39,00
30.00	CENOURA	1,30	39,00
60.00	BANANA CATURRA	1,38	82,80
30.00	MAMÃO BOA QUALIDADE	2,24	67,20
30.00	MELÃO	3,00	90,00
15.00	LARANJA	0,87	13,05
10.00	COUVE FOLHAS (MAÇO) CHINESA	2,90	29,00
15.00	PÊSSEGOS ENLATADOS EM CONSERVA 850G	3,92	58,80
10.00	ABACAXI	3,00	30,00
15.00	ABACAXI ENLATADO 850G	4,84	72,60
10.00	SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT 400G	2,29	22,90
40.00	MASSA DE PASTEL MÉDIA PCT COM 30 UNIDADES.	2,47	98,80
10.00	AMIDO DE MILHO - PCT 500 GRS	1,88	18,80
10.00	CANELA EM CASCA Pt. 17 g	0,99	9,90
6.00	ENDRO Pt. 17 g	1,44	8,64
5.00	FAROFA SEM PIMENTA PCT 300G	2,15	10,75
12.00	CHOCOLATE GRANULADO 100G	0,98	11,76
20.00	PÃO SOVADINHO DE 50 G	5,49	109,80
50.00	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 g	2,44	122,00
24.00	GELATINA VARIOS SABORES 30 g	0,40	9,60
10.00	MORTADELA SEM GORDURA FATIADA	4,35	43,50
80.00	OVOS FRESCOS DE GALINHA	3,26	260,80
20.00	VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML	1,98	39,60
10.00	LEITE EM PÓ - PACOTES C/ 400 GRAMAS	6,43	64,30
20.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017.	1,78	35,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	MANDIOCA DESCASCADA - 15KG SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG FARINHA DE MILHO FINA - PACOTE DE 01 KG ORÉGANO PCT DE 50 GR REPOLHO MAÇÃ GALLA 30KG FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR SUCO DE FRUTAS DIVERSOS SABORES - PCT 1 KG ERVA DOCE 16G AÇUCAR DE BAUNILHA 100G PÃO FATIADO PARA TORTA FRIA NATA 300 G AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML ARROZ TIPO 2 - PACOTE DE 2 KG FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg BATATA DOCE BATATA INGLESA MILHO VERDE EM SACHÊ 200G ERVILHA SACHÊ 200G CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª BANHA DE PORCO SOLTA PEPINO EM CONSERVA 530G FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA(TIPO POLENTINA) Pct 500 g SEMENTES LENTILHA PACOTE DE 500G TEMPERO COMPLETO EM SACHES COM 12UN CANJICA AMARELA GRAÚDA Pct. 500 g. MORANGA COUVE FLOR BRÓCOLIS TEMPERO VERDE ALFACE BETERRABA BOA QUALIDADE CENOURA BANANA CATURRA MAMÃO BOA QUALIDADE MELÃO LARANJA COUVE FOLHAS (MAÇO) CHINESA PÊSSEGOS ENLATADOS EM CONSERVA 850G ABACAXI ABACAXI ENLATADO 850G SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT 400G MASSA DE PASTEL MÉDIA PCT COM 30 UNIDADES. AMIDO DE MILHO - PCT 500 GRS CANELA EM CASCA Pt. 17 g ENDRO Pt. 17 g FAROFA SEM PIMENTA PCT 300G CHOCOLATE GRANULADO 100G PÃO SOVADINHO DE 50 G LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 g GELATINA VARIOS SABORES 30 g MORTADELA SEM GORDURA FATIADA OVOS FRESCOS DE GALINHA VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML LEITE EM PÓ - PACOTES C/ 400 GRAMAS REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017.	3.951,84
13/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3902.		877,65
17/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			877,65
18/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3915 E 3913.		170,01
19/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3924.		15,40
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15,40
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,01
02/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3946 E 3947.		194,23
08/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3957 E 3968.		123,14
15/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3989 E 3990.		215,31
15/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,14
15/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			194,23
28/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4031.		329,92
04/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4086.		94,68
12/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4101.		198,30
13/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4116.		1.006,15
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			198,30
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,68
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			329,92
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,31
18/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4131.		106,45
18/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.006,15
22/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4138.		21,96
25/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4153.		189,58
03/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4184.		158,43
27/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000004271, SÉRIE 0.		24,70
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000004287, SÉRIE 0.		28,40
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000004285, 000004286, SÉRIE 0		197,37
08/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			158,43
08/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,58
08/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21,96
08/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,45
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,37
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			28,40
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4016/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,70
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-0,16
TOTAL		3.951,68	3.951,68	3.951,68
SALDO A PAGAR				0,00