| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VASSOURA PLÁSTICA |
5,02 |
30,12 |
| 20.00 |
SACOS DE LIXO REFORÇADO 30 L - PCT COM 10 UN |
1,44 |
28,80 |
| 20.00 |
SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN |
1,44 |
28,80 |
| 3.00 |
SABONETE LÍQUIDO 300 ml |
3,95 |
11,85 |
| 15.00 |
SABÃO EM PÓ CAIXA MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS POLIDORAS -1 KG |
6,92 |
103,80 |
| 24.00 |
ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO |
1,48 |
35,52 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO REFORÇADO 15L- PACOTE COM 20UN |
1,48 |
29,60 |
| 12.00 |
ALCOOL ÉTÍLICO HIDARATADO 92,8 |
3,95 |
47,40 |
| 6.00 |
ALCOOL 70% FR 1000ML |
4,50 |
27,00 |
| 4.00 |
VASSOURA DE PALHA |
8,90 |
35,60 |
| 1.00 |
RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO |
4,35 |
4,35 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS |
1,97 |
19,70 |
| 5.00 |
AMACIANTE 2L |
3,03 |
15,15 |
| 30.00 |
GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un |
0,49 |
14,70 |
| 10.00 |
SABONETE 90G EM CAIXINHA |
1,04 |
10,40 |
| 12.00 |
ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO SEM CLORO |
2,97 |
35,64 |
| 45.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml |
1,08 |
48,60 |
| 20.00 |
CERA LIQUIDA VERMELHA FRC DE 750 ML |
2,47 |
49,40 |
| 3.00 |
ODORIZANTE DE AMBIENTE 360ML SPRAY |
5,44 |
16,32 |
| 5.00 |
LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P |
2,27 |
11,35 |
| 5.00 |
LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M |
2,27 |
11,35 |
| 10.00 |
SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 5 KG - RL C/ 100 UN |
2,47 |
24,70 |
| 2.00 |
REMOVEDOR DE CERA FRASCO |
3,36 |
6,72 |
| 10.00 |
PALITO DENTAL CX COM 100 UN |
0,24 |
2,40 |
| 3.00 |
SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017. |
3,96 |
11,88 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
VASSOURA PLÁSTICA SACOS DE LIXO REFORÇADO 30 L - PCT COM 10 UN SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SABONETE LÍQUIDO 300 ml SABÃO EM PÓ CAIXA MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS POLIDORAS -1 KG ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO SACO DE LIXO REFORÇADO 15L- PACOTE COM 20UN ALCOOL ÉTÍLICO HIDARATADO 92,8 ALCOOL 70% FR 1000ML VASSOURA DE PALHA RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS AMACIANTE 2L GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un SABONETE 90G EM CAIXINHA ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO SEM CLORO DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml CERA LIQUIDA VERMELHA FRC DE 750 ML ODORIZANTE DE AMBIENTE 360ML SPRAY LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 5 KG - RL C/ 100 UN REMOVEDOR DE CERA FRASCO PALITO DENTAL CX COM 100 UN SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017. |
661,15 |
|
|
| 13/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3903. |
|
343,09 |
|
| 17/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4017/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
343,09 |
| 13/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4117 E 4119. |
|
231,38 |
|
| 18/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4017/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
231,38 |
| 03/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4185. |
|
43,26 |
|
| 24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000004266. |
|
22,70 |
|
| 31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000004286, SÉRIE 0. |
|
20,72 |
|
| 08/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4017/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
43,26 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4017/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
20,72 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4017/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
22,70 |
| TOTAL |
661,15 |
661,15 |
661,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
