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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4018	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAPEL MICROFILM EM BOBINAS	1,88	18,80
6.00	PAPEL ALUMINEO 7,5 M	1,88	11,28
6.00	ISQUEIRO GRANDE	2,67	16,02
15.00	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN	3,31	49,65
20.00	PRATO DE VIDRO FUNDO	3,96	79,20
2.00	PILHA PALITO CART C/ 4 UN	2,27	4,54
2.00	JARRA DE PLÁSTICO 5L COM TAMPA	8,30	16,60
2.00	GARRAFA TÉRMICA, 1.8 L	43,00	86,00
2.00	BOMBA P/CHIMARRÃO	3,96	7,92
2.00	Travessa de louca 3L	22,00	44,00
3.00	BANDEIJA DE PLASTICO 40 X 30 CM	4,40	13,20
2.00	FORMA DE ALUMÍNIO REDONDA 30CMX7CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017.	12,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	PAPEL MICROFILM EM BOBINAS PAPEL ALUMINEO 7,5 M ISQUEIRO GRANDE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN PRATO DE VIDRO FUNDO PILHA PALITO CART C/ 4 UN JARRA DE PLÁSTICO 5L COM TAMPA GARRAFA TÉRMICA, 1.8 L BOMBA P/CHIMARRÃO Travessa de louca 3L BANDEIJA DE PLASTICO 40 X 30 CM FORMA DE ALUMÍNIO REDONDA 30CMX7CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017.	371,21
13/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3907 E 3904.		274,14
14/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3908.		47,54
17/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4018/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			274,14
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4018/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			47,54
13/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4118.		49,53
18/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4018/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,53
TOTAL		371,21	371,21	371,21
SALDO A PAGAR				0,00