| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4018 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL MICROFILM EM BOBINAS | 1,88 | 18,80 |
| 6.00 | PAPEL ALUMINEO 7,5 M | 1,88 | 11,28 |
| 6.00 | ISQUEIRO GRANDE | 2,67 | 16,02 |
| 15.00 | COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN | 3,31 | 49,65 |
| 20.00 | PRATO DE VIDRO FUNDO | 3,96 | 79,20 |
| 2.00 | PILHA PALITO CART C/ 4 UN | 2,27 | 4,54 |
| 2.00 | JARRA DE PLÁSTICO 5L COM TAMPA | 8,30 | 16,60 |
| 2.00 | GARRAFA TÉRMICA, 1.8 L | 43,00 | 86,00 |
| 2.00 | BOMBA P/CHIMARRÃO | 3,96 | 7,92 |
| 2.00 | Travessa de louca 3L | 22,00 | 44,00 |
| 3.00 | BANDEIJA DE PLASTICO 40 X 30 CM | 4,40 | 13,20 |
| 2.00 | FORMA DE ALUMÍNIO REDONDA 30CMX7CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017. | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | PAPEL MICROFILM EM BOBINAS PAPEL ALUMINEO 7,5 M ISQUEIRO GRANDE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN PRATO DE VIDRO FUNDO PILHA PALITO CART C/ 4 UN JARRA DE PLÁSTICO 5L COM TAMPA GARRAFA TÉRMICA, 1.8 L BOMBA P/CHIMARRÃO Travessa de louca 3L BANDEIJA DE PLASTICO 40 X 30 CM FORMA DE ALUMÍNIO REDONDA 30CMX7CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017. | 371,21 | ||
| 13/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3907 E 3904. | 274,14 | ||
| 14/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3908. | 47,54 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4018/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 274,14 | ||
| 24/07/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4018/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,54 | ||
| 13/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4118. | 49,53 | ||
| 18/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4018/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,53 | ||
| TOTAL | 371,21 | 371,21 | 371,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
