Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
GAS DE COZINHA P13
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 CONTRATO Nº 103/2017. |
588,00 |
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| 22/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4137. |
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147,00 |
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| 01/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000004315, SÉRIE E. |
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147,00 |
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| 08/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4019/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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147,00 |
| 07/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4474, SÉRIE 0. |
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98,00 |
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| 07/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4472, SÉRIE 0. |
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98,00 |
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| 07/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4019/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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147,00 |
| 18/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4019/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,00 |
| 18/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4019/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,00 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-98,00 |
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| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
