| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA Nº 662 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA. | 58,80 | 58,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | CARTUCHO DE TINTA Nº 662 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA. | 58,80 | ||
| 04/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.680.213. | 58,80 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Empenho 4028/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,80 | ||
| TOTAL | 58,80 | 58,80 | 58,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
