| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CART. DE TINT. COLOR. Nº 28 P/ IMP. HP 3550 R | 136,80 | 136,80 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 27 P/ IMP. HP 3550 R Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA. | 127,80 | 127,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | CART. DE TINT. COLOR. Nº 28 P/ IMP. HP 3550 R CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 27 P/ IMP. HP 3550 R Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA. | 264,60 | ||
| 05/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANE DULLIUS, CFE NF Nº 015.696.358. | 264,60 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4041/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861716 | 264,60 | ||
| TOTAL | 264,60 | 264,60 | 264,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
