| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR | 117,00 | 351,00 |
| 1.00 | CAPACITOR 680UF4V 30 UF AR CONDICIONADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE GÁS E CAPACITOR NO AR CONDICIONADO DA SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR CAPACITOR 680UF4V 30 UF AR CONDICIONADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE GÁS E CAPACITOR NO AR CONDICIONADO DA SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES. | 401,00 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.700.536. | 401,00 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4042/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3244 | 401,00 | ||
| TOTAL | 401,00 | 401,00 | 401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
