| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AGUA SANITÁRIA | 12,90 | 38,70 |
| 5.00 | AMACIANTE | 5,95 | 29,75 |
| 5.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 2L | 5,55 | 27,75 |
| 10.00 | DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml | 1,59 | 15,90 |
| 2.00 | LUVA LATEX M | 8,59 | 17,18 |
| 1.00 | LUVA LATEX M | 5,99 | 5,99 |
| 3.00 | LUVA LATEX M | 9,55 | 28,65 |
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS 60 M | 10,90 | 130,80 |
| 5.00 | SABÃO EM PÓ BRILHANTE | 11,99 | 59,95 |
| 1.00 | SABÃO de GLICERINA | 7,95 | 7,95 |
| 5.00 | SAPOLIO CREMOSO | 4,99 | 24,95 |
| 36.00 | TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS | 2,99 | 107,64 |
| 5.00 | DESINFETANTE GIRANDO. SOL PINHO 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 5,55 | 27,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | AGUA SANITÁRIA AMACIANTE DESINFETANTE SANITÁRIO 2L DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml LUVA LATEX M LUVA LATEX M LUVA LATEX M PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS 60 M SABÃO EM PÓ BRILHANTE SABÃO de GLICERINA SAPOLIO CREMOSO TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS DESINFETANTE GIRANDO. SOL PINHO 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 522,96 | ||
| 05/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 63. | 522,96 | ||
| 24/07/2017 | Pagamento de Empenho 4051/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860022 | 522,96 | ||
| TOTAL | 522,96 | 522,96 | 522,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
