| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
EQUIPO GOTAS COM INJETOR/SUSPIRO E ROSCA |
1,02 |
509,00 |
| 500.00 |
EXTENSSOR 2 VIAS Extensor Curto |
0,69 |
346,50 |
| 100.00 |
CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 18 |
0,86 |
86,40 |
| 50.00 |
CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 20 |
0,80 |
40,00 |
| 150.00 |
CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 22 |
0,86 |
129,60 |
| 200.00 |
CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 24 |
0,86 |
172,80 |
| 50.00 |
SCALP DESC Nº 27 |
0,17 |
8,60 |
| 300.00 |
SCALP Nº 23 |
0,18 |
54,90 |
| 300.00 |
SCALP N. 21 |
0,19 |
57,00 |
| 500.00 |
SERINGA DESCATAVEL 20ML |
0,39 |
194,00 |
| 500.00 |
SERINGA 10ML |
0,25 |
124,00 |
| 500.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML |
0,12 |
60,00 |
| 500.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML |
0,16 |
80,00 |
| 500.00 |
AGULHA 40 X 12 |
0,07 |
36,50 |
| 500.00 |
AGULHA 25 X 8 |
0,07 |
36,50 |
| 500.00 |
AGULHA 25X7 |
0,07 |
36,50 |
| 300.00 |
AGULHA DE INSULINA |
0,08 |
23,70 |
| 200.00 |
ATADURA CREPE 1,80 CM X 20 M Nº 15 |
0,90 |
180,60 |
| 200.00 |
ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M Nº 15 |
0,67 |
134,40 |
| 10.00 |
ALGODÃO EM ROLO 500 G |
9,24 |
92,40 |
| 2.00 |
ALCOOL GEL 70% Galão 5 litros |
28,70 |
57,39 |
| 2.00 |
GEL P/ ULTRASON Galão 5 litros |
21,05 |
42,10 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA AUTOCOLAVE |
4,24 |
42,40 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50 M |
2,82 |
28,20 |
| 20.00 |
LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX COM 100 |
15,54 |
310,80 |
| 20.00 |
LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO TAMANHO M CX COM 100 |
15,54 |
310,80 |
| 50.00 |
TAMPÃO OCULAR ADULTO |
3,55 |
177,45 |
| 3.00 |
FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03 CX |
28,71 |
86,13 |
| 30.00 |
ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA |
0,97 |
29,10 |
| 50.00 |
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIADE MINIMA DE 13L |
4,00 |
199,80 |
| 50.00 |
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR DE MEDICAÇÃO, SUSPIRO E ROSCA |
1,07 |
53,45 |
| 10.00 |
ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES |
3,22 |
32,18 |
| 300.00 |
ESPÉCULO P |
0,86 |
259,20 |
| 50.00 |
PAPEL TOALHA PARA DISPENSER Interfolha - Pct c/ 04un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017, CONTRATO Nº 104/2017. |
12,94 |
647,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2017 |
EQUIPO GOTAS COM INJETOR/SUSPIRO E ROSCA EXTENSSOR 2 VIAS Extensor Curto CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 18 CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 20 CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 22 CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH N° 24 SCALP DESC Nº 27 SCALP Nº 23 SCALP N. 21 SERINGA DESCATAVEL 20ML SERINGA 10ML SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML AGULHA 40 X 12 AGULHA 25 X 8 AGULHA 25X7 AGULHA DE INSULINA ATADURA CREPE 1,80 CM X 20 M Nº 15 ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M Nº 15 ALGODÃO EM ROLO 500 G ALCOOL GEL 70% Galão 5 litros GEL P/ ULTRASON Galão 5 litros FITA ADESIVA AUTOCOLAVE FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50 M LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX COM 100 LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO TAMANHO M CX COM 100 TAMPÃO OCULAR ADULTO FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03 CX ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIADE MINIMA DE 13L EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR DE MEDICAÇÃO, SUSPIRO E ROSCA ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES ESPÉCULO P PAPEL TOALHA PARA DISPENSER Interfolha - Pct c/ 04un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017, CONTRATO Nº 104/2017. |
4.679,40 |
|
|
| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44076 E 44074. |
|
4.433,54 |
|
| 31/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860080 |
|
|
4.433,54 |
| 03/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44329. |
|
172,62 |
|
| 10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860101 |
|
|
172,62 |
| 18/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44767. |
|
72,79 |
|
| 18/08/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,45 |
|
|
| 22/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
72,79 |
| TOTAL |
4.678,95 |
4.678,95 |
4.678,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
