| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PROJETO DE AMPLIAÇÃO Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | SERVIÇO PROJETO DE AMPLIAÇÃO Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 4.200,00 | ||
| 05/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11. | 4.200,00 | ||
| 05/07/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4055/2017, ANELISE MORGAN | 462,00 | ||
| 05/07/2017 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4055/2017, ANELISE MORGAN | 205,90 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4055/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861704 | 3.532,10 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 05/07/2017 | 462,00 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE | 05/07/2017 | 205,90 | Lançada | |
| TOTAL | 667,90 |
