| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE CELULAR SEM FIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | TELEFONE CELULAR SEM FIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 225,00 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.715.403. | 225,00 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Empenho 4062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
