| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | LANCHES Especial Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA SERVIR AO PÚBLICO PARTICIPANTE DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5,90 | 324,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | LANCHES Especial Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA SERVIR AO PÚBLICO PARTICIPANTE DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 324,50 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 68. | 324,50 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Empenho 4063/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 324,50 | ||
| TOTAL | 324,50 | 324,50 | 324,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
