| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP FPM COTA EXTRA MÊS DE JULHO 1%. | 3.173,49 | 3.173,49 |
| 1.00 | REF. PASEP PARCELA FPM. | 1.901,06 | 1.901,06 |
| 1.00 | REF. PASEP PARCELA ITR. | 11,48 | 11,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | REF. PASEP FPM COTA EXTRA MÊS DE JULHO 1%. REF. PASEP PARCELA FPM. REF. PASEP PARCELA ITR. | 5.086,03 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 5.086,03 | ||
| 10/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2017 PASEP - 113 | 5.086,03 | ||
| TOTAL | 5.086,03 | 5.086,03 | 5.086,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
